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Curso en Análisis Fiscal Integral

FINDES | Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional
  • Cuauhtémoc (Ciudad de México)

  • 21 horas

  • $ 5,850.00

$ 5,850.00

Resumen

El participante actualizará sus conocimientos en materia contable fiscal y disipar sus dudas en torno a la interpretación de la legislación actual de los principales impuestos federales. Asimismo, desarrollará ejemplos que le permitan contar con la metodología de cálculo, aplicación y análisis fiscal para sus circunstancias específicas.

Dirigido a: Administrador, Contador,Recursos Humanos.

Temario

I. ASPECTOS PRINCIPALES DEL ENTORNO FISCAL ACTUAL | ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL

• Los tipos de impuestos y/o clasificación.
• Los impuestos federales más importantes en México.
• Tendencias fiscales actuales y su afectación a la empresa.
• Reformas fiscales recientes y aspectos relevantes (LISR y LIVA)

II. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR) | ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL

• Análisis y revisión de renglones importantes de ingresos y deducciones.
• Anticipos en qué momento se deben de acumular.
• Un repaso sobre los lineamientos y requisitos actuales.
• Régimen del Costo de Ventas, aspectos importantes, efectos fiscales, régimen de transición y reglas particulares.
• Control y acumulación de ingresos y gastos durante el año.
• Ajuste anual por inflacionario, antecedentes, reglas y criterios de aplicación.
• ¿Cómo evitar los gastos no deducibles, sus efectos y distinción?
• El tratamiento Fiscal de la adquisición de bienes.
• ¿Costo, Inversión o gasto?
• Bienes que se deducen vía Costo de Ventas.
• Bienes que se deducen vía Inversión.
• Depreciación y deducción fiscal.
• Bienes que se deducen vía Gasto.
• Los efectos económicos de las Pérdidas Fiscales.
• ¿Cómo utilizar las pérdidas fiscales y su afectación en los años siguientes?
• Plazo de prescripción de las pérdidas.
• Los pagos provisionales y análisis económico.

III. MECANISMOS PARA INCREMENTAR LA LIQUIDEZ HACIA LOS ACCIONISTAS | ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL

• Formas de retiro de las utilidades y de la inversión de los accionistas, Regla para el retiro de utilidades.
• ¿Cómo optimizar la carga tributaria?
• Retiro de las utilidades (dividendos).
• ¿Qué evaluar antes y cuál es el procedimiento?
• CUFINER, CUFIN ¿para qué sirven?
• ¿Cómo se miden las cuentas de control fiscal y cuándo se deben conocer?
• Reembolso de aportación (reducción de capital).
• Cuenta de capital de aportación (CUCA) ¿para qué sirve?
• Formalidades para el manejo del reembolso.
• ¿Cómo sirve la antigüedad de su negocio?
• ¿Cuál es el costo fiscal de las acciones y elementos que la integran?

IV. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (ANÁLISIS FISCAL INTEGRAL)

• Breve historia de las últimas reformas fiscales en materia del IVA.
• Sujeto, objeto, base y tasa.
• Momento en que se causa el impuesto.
• Actos o actividades que están gravados por la Ley.
• Definición de los actos o actividades en la Ley.
• Actos o actividades exentos del pago del IVA.
• ¿Cuándo se considera que el acto o actividad se realiza en México?
• Base del impuesto en cada acto o actividad.
• Cálculo del IVA acreditable.
• Factor de Acreditamiento.
• Análisis numérico para el acreditamiento del IVA por Inversiones en activo fijo.
• Cálculo del IVA mensual definitivo.
• Aspectos importantes en la recuperación de saldos a favor del IVA.
• Aspectos importantes en la recuperación de saldos a favor del IVA.

Información adicional

QUIEN SE CAPACITA EN FINDES ENCUENTRA SU DESARROLLO EN LAS ÁREAS:

• Financiera
• Contable
• Fiscal y administrativa

Por medio del aprendizaje de lo que es útil, con base en la problemática de las organizaciones tal y como se presenta en la realidad, la cual resolvemos desarrollando los conceptos y utilizando las herramientas adecuadas, en sesiones de trabajo altamente productivas, conducidas por cuadros docentes especializados tanto en la actividad docente como profesional.

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