educación Acceso para centros

TALLER DE CÁLCULOS FISCALES Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

COFIDE | Corporativo Fiscal Década
  • Benito Juárez (Ciudad de México)

  • 5 horas

  • $ 1,750.00

$ 1,750.00

Resumen

Al finalizar el participante tendrá la habilidad de realizar los registros, cálculos y lo requerido
para el cumplimiento de las obligaciones específicas para las instituciones de enseñanza.

Temario

TEMARIO DEL EVENTO
I. ISR
a) Cálculo de pagos provisionales
• Determinación coeficiente
• Amortización de pérdidas
• Disminución de la PTU
• Formato electrónico de declaración y pago
b) Cálculo del ISR del ejercicio
• Ingresos acumulables
• Deducciones autorizadas
• Efecto de anticipos a cuenta de utilidades
• Cálculo del remanente distribuible
o De la operación
o Ficto
c) Pagos a trabajadores
• Determinación de una nómina
o Ingresos gravados
o Ingresos exentos
o Base gravable
o Retención de ISR
o Ajuste anual
o Póliza XML de registro de nómina
o CFDI en XML complemento de nómina
d) IVA
• Casos de determinación de IVA trasladado y acreditable en combinación de ingresos
exentos (por RVOE) con ingresos gravados como:
o Transporte escolar
o Venta de uniformes
o Venta de útiles
o Clases adicionales
o Cooperativa o venta de alimentos
o Servicios previos a preescolar y preprimaria (maternal, estimulación temprana, guardería,
etc.)
• Guía práctica de generación de pólizas XML incluyendo registros de:
o Ingresos exentos
o Ingresos gravados
o Erogación con IVA identificado
o Erogaciones con IVA por identificar
o Reclasificación de IVA por identificar
• Formato electrónico de declaración y pago

Información adicional

DIRIGIDO A:
Contadores, administradores, auxiliares y en general a toda persona interesada en conocer las
implicaciones jurídico fiscales del manejo de una institución de enseñanza con RVOE como
donataria autorizada o como contribuyente del Título II de la Ley del ISR.
Del 15 al 20 de Mayo.

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