educación

Taller de cálculos fiscales y cumplimiento de obligaciones de las Instituciones de Enseñanza EN LINEA

COFIDE | Corporativo Fiscal Década
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Resumen

Desarrollar la habilidad de realizar los registros, cálculos y lo requerido para el cumplimiento de las obligaciones específicas para las instituciones de enseñanza.

Temario

Programa académico
I. ISR

a) Cálculo de pagos provisionales

• Determinación coeficiente

• Amortización de pérdidas

• Disminución de la PTU

• Formato electrónico de declaración y pago

b) Cálculo del ISR del ejercicio

• Ingresos acumulables

• Deducciones autorizadas

• Efecto de anticipos a cuenta de utilidades

• Cálculo del remanente distribuible

· De la operación

· Ficto

c) Pagos a trabajadores

• Determinación de una nómina

· Ingresos gravados

· Ingresos exentos

· Base gravable

· Retención de ISR

· Ajuste anual

· Póliza XML de registro de nómina

· CFDI en XML complemento de nómina

d) IVA

• Casos de determinación de IVA trasladado y acreditable en combinación de ingresos

exentos (por RVOE) con ingresos gravados como:

· Transporte escolar

· Venta de uniformes

· Venta de útiles

· Clases adicionales

· Cooperativa o venta de alimentos

· Servicios previos a preescolar y preprimaria (maternal, estimulación temprana, guardería, etc.)

• Guía práctica de generación de pólizas XML incluyendo registros de:

· Ingresos exentos

· Ingresos gravados

· Erogación con IVA identificado

· Erogaciones con IVA por identificar

· Reclasificación de IVA por identificar

• Formato electrónico de declaración y pago

Información adicional

Temas de Aprendizaje:

Registros
Cálculo
IVA
ISR
Impuestos
Deducciones
Deducciones fiscales
Deducción de inversiones
Amortización de pérdidas fiscales
Declaraciones fiscales
Nóminas
Nóminas y Seguridad Social
Pólizas

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